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募集資金凈額：2,006,850,200元									已累計(jì)使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額：無(wú)									2008年1月29日至2008年12月31日止期間使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額比例：無(wú)
投資項(xiàng)目					募集資金投資總額				截至2010年12月31日止募集資金累計(jì)投資額							項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期
序號(hào)	承諾投資項(xiàng)目		實(shí)際投資項(xiàng)目		承諾投資金額*			實(shí)際投資金額		承諾投資金額*	實(shí)際投資金額				實(shí)際投資金額與 承諾投資金額的差額
1	襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		399,430,000			399,430,000		399,430,000	399,430,000				-	2006年10月
2	昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		200,982,000			200,982,000		200,982,000	200,982,000				-	2006年9月
3	武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		182,889,000			182,889,000		182,889,000	182,889,000				-	2007年11月
4	陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線		陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線		253,704,000			253,704,000		253,704,000	253,704,000				-	2007年1月
5	咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線		353,820,000			353,820,000		353,820,000	353,820,000				-	2007年12月
6	用于降低本公司負(fù)債		用于降低本公司負(fù)債		616,025,200			616,025,200		616,025,200	616,025,200				-
	合計(jì)				2,006,850,200			2,006,850,200		2,006,850,200	2,006,850,200				-

 

 

 

本公司及其子公司(以下簡(jiǎn)稱“本集團(tuán)”)于2008年1月29日收到前次募集資金之前，已經(jīng)通過(guò)自籌資金及借款方式對(duì)襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線進(jìn)行先期投入。截至2007年12月31日止，上述五個(gè)項(xiàng)目均已經(jīng)完工投產(chǎn)。

 

截至2010年12月31日止，前次募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，其中補(bǔ)充以自籌資金及借款方式投入上述項(xiàng)目的資金共人民幣1,390,825,000元，降低本公司負(fù)債共人民幣616,025,200元，總共人民幣2,006,850,200 元。

 

2、  前次募集資金項(xiàng)目的收益情況

 

昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“昭通項(xiàng)目”)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站(下稱“武漢粉磨站”)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“咸寧項(xiàng)目”)三個(gè)項(xiàng)目為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。本公司沒(méi)有對(duì)陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目(下稱“陽(yáng)新二期”)的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。截至2009年6月30日，襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(下稱“襄樊一期項(xiàng)目”)為獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，襄樊二期4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線于2009年7月投產(chǎn)，此后本公司沒(méi)有對(duì)襄樊一期項(xiàng)目的效益進(jìn)行單獨(dú)核算。

 

本公司在計(jì)算獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體實(shí)際效益時(shí)，原材料消耗成本按本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本核算，期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用，以保持與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)披露的效益口徑一致。

 

對(duì)于未進(jìn)行獨(dú)立核算的投資項(xiàng)目，本公司根據(jù)以下測(cè)算基礎(chǔ)對(duì)其所產(chǎn)生的收益(“稅前利潤(rùn)”)進(jìn)行測(cè)算：

 

(1) 銷售收入和銷售成本：銷售收入和成本是按照該項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品來(lái)歸集銷售收入和銷售成本，銷售成本中的原材料消耗成本按照本集團(tuán)向第三方采購(gòu)的成本進(jìn)行核算；

 

(2) 期間費(fèi)用：銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按該項(xiàng)目銷售收入占總體銷售收入的比例來(lái)劃分；財(cái)務(wù)費(fèi)用按照項(xiàng)目占用資金比例來(lái)測(cè)算；期間費(fèi)用不包括本集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間收取的費(fèi)用；

 

(3) 效益測(cè)算不考慮所得稅項(xiàng)目。

 

 

 

 

截至2010年12月31日止使用前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況如下：

 

 

 

*   投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指自投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至2010年12月31日止期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際凈設(shè)備綜合利用率。凈設(shè)備綜合利用率為水泥行業(yè)評(píng)估產(chǎn)能利用的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。其中，武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站為水泥磨凈設(shè)備綜合利用率，其他項(xiàng)目為水泥窯產(chǎn)能凈設(shè)備綜合利用率。

 

**  承諾效益是指本公司在發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的生產(chǎn)達(dá)到產(chǎn)能后預(yù)計(jì)的年平均利潤(rùn)總額。

 

*** 2010年度實(shí)際效益是基于本公司編制的2010年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表信息。

 

前次募集資金投資項(xiàng)目總體已度過(guò)項(xiàng)目投產(chǎn)初期的設(shè)備調(diào)試磨合階段。以上項(xiàng)目自投資建設(shè)以來(lái)，由于國(guó)家能源緊張，原煤及電力價(jià)格與項(xiàng)目可行性研究時(shí)的估計(jì)價(jià)格存在較大差異。另外，受近年來(lái)水泥行業(yè)重復(fù)建設(shè)的影響，2010年度水泥行業(yè)普遍出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)水泥銷售價(jià)格形成較大的負(fù)面影響。

(1)        襄樊項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

 

襄樊項(xiàng)目于2006年10月投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2007年通過(guò)銷售市場(chǎng)的開(kāi)拓，全年效益實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

 

2008年襄樊項(xiàng)目克服雪災(zāi)的影響，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，產(chǎn)能逐步發(fā)揮，開(kāi)始進(jìn)入正常穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。2008年項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的銷售收入達(dá)到并超過(guò)了發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)計(jì)水平。但由于2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的可行性研究中預(yù)計(jì)的價(jià)格大幅上漲，對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生重大不利影響。

 

2009年襄樊項(xiàng)目所在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)其他新增水泥熟料生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)供過(guò)于求的局面，對(duì)水泥產(chǎn)品的銷售價(jià)格形成負(fù)面影響。在上述背景下，項(xiàng)目2009年仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣7,461.44萬(wàn)元，接近發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)期效益，盈利狀況逐步改善。

 

進(jìn)入2010年，隨著2009年區(qū)域內(nèi)新增水泥熟料產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，襄樊項(xiàng)目所在區(qū)域所面臨著產(chǎn)能過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇，前三季度水泥價(jià)格持續(xù)位于較低水平，對(duì)項(xiàng)目盈利的能力產(chǎn)生較大的負(fù)面影響，項(xiàng)目2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6,357.07萬(wàn)元。

 

隨著襄樊內(nèi)外環(huán)、谷竹高速等重點(diǎn)建設(shè)工程進(jìn)入施工高峰期，當(dāng)?shù)匚磥?lái)水泥需求仍將保持較高水平。公司擬通過(guò)區(qū)域內(nèi)并購(gòu)，加強(qiáng)品牌塑造和自身管理等手段，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品在區(qū)域市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，改善項(xiàng)目的盈利能力。

 

(2)           昭通項(xiàng)目于2006年9月正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2007年在部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目成功中標(biāo)，產(chǎn)量有所提高，項(xiàng)目開(kāi)始盈利。最近三年，隨著市場(chǎng)對(duì)公司品牌認(rèn)知度的提高，公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)地位的日趨鞏固，區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格變動(dòng)可以抵消原煤、電力等成本上漲所帶來(lái)的不利影響，因此，2008、2009和2010年，昭通項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)人民幣11,385萬(wàn)元、17,625.02萬(wàn)元和15,539.73萬(wàn)元，均超過(guò)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露的預(yù)期效益。

 

(3)        武漢粉磨站項(xiàng)目于2007年11月投產(chǎn)，但由于受到周邊居民拆遷工作進(jìn)展延遲及隨后周邊城市規(guī)劃調(diào)整的影響，生產(chǎn)線建成以來(lái)始終無(wú)法正常運(yùn)行，截至2010年12月31日止累計(jì)產(chǎn)能利用率僅為20.11%，因此項(xiàng)目出現(xiàn)虧損。

 

(4)        陽(yáng)新項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

 

陽(yáng)新二期項(xiàng)目于2007年1月投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的運(yùn)行磨合，該生產(chǎn)線于2008年進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

 

由于陽(yáng)新項(xiàng)目西臨公司傳統(tǒng)的湖北市場(chǎng)，東接競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的華東市場(chǎng)，是本集團(tuán)重要的戰(zhàn)略性熟料生產(chǎn)基地，承受較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。該項(xiàng)目建成以來(lái)，其所在區(qū)域相繼有多條水泥熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)，區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾比較嚴(yán)重，不僅限制了陽(yáng)新項(xiàng)目的產(chǎn)能發(fā)揮，而且對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格造成嚴(yán)重的負(fù)面影響，從而制約了該項(xiàng)目的盈利能力。

 

由于產(chǎn)能過(guò)剩的局面在短期內(nèi)難以根本性扭轉(zhuǎn)，因此，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍不容樂(lè)觀。但隨著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，特別是城際鐵路、橋孝高速等重點(diǎn)工程進(jìn)入施工高峰期，當(dāng)?shù)匚磥?lái)水泥需求仍存在一定的增長(zhǎng)空間。另一方面，國(guó)家近年來(lái)逐步加大淘汰落后水泥產(chǎn)能的力度。同時(shí)，隨著公司的縱向一體化戰(zhàn)略的逐步落實(shí)及余熱發(fā)電技術(shù)的廣泛運(yùn)用，不僅將逐步為陽(yáng)新項(xiàng)目的銷售提供有力的支撐，并將有利于降低生產(chǎn)成本，從而提升該項(xiàng)目的盈利能力。

 

(5)           咸寧項(xiàng)目近三年的產(chǎn)量、銷售額及利潤(rùn)總額與發(fā)行情況報(bào)告書(shū)承諾比較的具體情況如下表：

 

咸寧項(xiàng)目于2007年12月投產(chǎn)。2008年一季度，時(shí)逢市場(chǎng)淡季及雪災(zāi)影響，動(dòng)力及原燃材料供應(yīng)不足，水泥銷售不暢，故嚴(yán)重影響產(chǎn)能發(fā)揮及項(xiàng)目效益。在一季度遭受雪災(zāi)后，雖然市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，但受到2008年當(dāng)?shù)赜昙据^長(zhǎng)，導(dǎo)致水泥產(chǎn)銷量未能達(dá)到預(yù)計(jì)的產(chǎn)銷量。加之，2008年原煤、電力價(jià)格較編制發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的可行性研究中預(yù)計(jì)的價(jià)格大幅上漲，對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生重大不利影響。

 

2009年上半年，較多的雨水天氣影響區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的建筑施工，導(dǎo)致水泥銷售有所下降，給項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大負(fù)面影響。同時(shí)，2009年度咸寧項(xiàng)目所在區(qū)域的新增產(chǎn)能較多，區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，嚴(yán)重影響水泥銷售價(jià)格。在上述背景下，2009年咸寧項(xiàng)目仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5,227.62萬(wàn)元，較2008年增長(zhǎng)76.6%，保持了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

2010年，隨著2009年新增生產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放，區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的情況進(jìn)一步加劇，水泥銷售價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)低靡，對(duì)項(xiàng)目效益產(chǎn)生重大不利影響。但項(xiàng)目通過(guò)余熱發(fā)電設(shè)施投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以及加強(qiáng)管理等措施，在克服煤電成本上升等不利局面的情況下仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,713.32萬(wàn)元。

 

隨著當(dāng)?shù)匚湎坛请H鐵路、通山核電等重點(diǎn)工程的陸續(xù)啟動(dòng)及市場(chǎng)整合、優(yōu)化營(yíng)銷體系等措施，項(xiàng)目盈利能力有望進(jìn)一步改善。

 

三、前次募集資金對(duì)公司整體發(fā)展的影響

 

前次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，雖然部分項(xiàng)目因種種原因未能達(dá)到前次非公開(kāi)發(fā)行披露文件中所承諾的效益，但其中絕大部分項(xiàng)目的效益情況較投產(chǎn)初期均有較大幅度的改善。2010年，前次募集資金投資項(xiàng)目總體的效益完成率達(dá)72.4%，其中，處于正常經(jīng)營(yíng)中(扣除武漢粉磨站項(xiàng)目)的前次募集資金投資項(xiàng)目的總體效益完成率達(dá)到82.1%。

 

更為重要的是，前次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)本公司實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略、提升整體業(yè)績(jī)、優(yōu)化市場(chǎng)布局、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等起到了十分重要的積極作用，并為本公司未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

 

2010年前次募集資金項(xiàng)目所產(chǎn)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為181,315萬(wàn)元和27,963萬(wàn)元(按照合并口徑，剔除內(nèi)部交易因素)，預(yù)計(jì)分別約占本集團(tuán)同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的22%和32%(根據(jù)管理層2010年未經(jīng)審計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)表信息)，為本集團(tuán)總體效益的提升做出了重要的貢獻(xiàn)。

 

此外，在區(qū)域布局上，前次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，本公司首次在云南北部、鄂西北建立了生產(chǎn)基地，開(kāi)辟了昭通、襄樊及其周邊在內(nèi)的新興區(qū)域市場(chǎng)。公司還在鄂東及鄂東南的武漢、陽(yáng)新、咸寧分別建立的水泥粉磨站和熟料生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大了本公司在以武漢為核心的傳統(tǒng)市場(chǎng)上的規(guī)模、技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鞏固了其在區(qū)域市場(chǎng)上的市場(chǎng)控制力，在為進(jìn)一步整合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)創(chuàng)造有利條件的同時(shí)，為公司進(jìn)入湖南市場(chǎng)、滲透華東市場(chǎng)打下了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。由此可見(jiàn)，前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)本公司提升總體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)以湖北為中心的“十字型”布局戰(zhàn)略具有深遠(yuǎn)而重要的戰(zhàn)略意義。

 

四、前次募集資金使用情況與公司其他信息披露文件的一致性

 

本公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況與本公司2006年至2010年12月31日止期間披露的年度報(bào)告、中期報(bào)告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。截至本報(bào)告出具日，本公司2010年年度報(bào)告尚未披露。